民革蚌埠市委2018年部门决算表
民革蚌埠市委2018年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分民革蚌埠市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计173.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计173.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加（减少）45.99万元，增长35.97%，主要原因：一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高；三是新增民主党派的物业管理费项目。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计173.82万元，其中：财政拨款收入173.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计173.82万元，其中：基本支出132.32万元，占76.12%；项目支出41.51万元，占23.88%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计173.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计173.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加45.99万元，增长35.97%，主要原因：一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高；三是新增民主党派的物业管理费项目。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收173.82万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加45.99万元，增长35.97%。主要原因一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高；三是新增民主党派的物业管理费项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17.82万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减45.99万元，增长35.97%。主要原因一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高；三是新增民主党派的物业管理费项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出173.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.79万元，占86.18%;社会保障和就业（类）支出12.61万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.66万元，占3.26%；住房保障支出（类）支出5.76万元，占3.31%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.62万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的176.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高。其中:基本支出132.32万元，占76.12%；项目支出41.51万元，占23.88%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.71万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的231.81%，决算数大于预算数的主要原因是：一是有新增在职人员；二是文明创建奖等奖金标准提高。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增民革周年庆项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.71万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的133.08%，决算数大于预算数的主要原因是一是有新增职工，二是补缴清算期养老保险，三是缴费基数增加。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴清算期职业年金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的124.27%，决算数大于预算数的主要原因是一是有新增职工，二是缴费基数增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.02万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的143.28%，决算数大于预算数的主要原因是一是有新增职工，二是缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出132.32万元，其中人员经费121.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民革蚌埠市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，民革蚌埠市委机关运行经费支出10.95万元，与2017年相同。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，民革蚌埠市委政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，民革蚌埠市委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金41.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
